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张掖市文学艺术界联合会

2026年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款"三公"经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门(单位)预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下:

一、部门职责

1.主要职能。

市文学艺术界联合会是党领导下的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，传达党中央关于文艺的指示精神，履行联络、协调、服务、指导的工作职能，动员和组织文艺工作者深入生活，加强艺术实践，开展对外文化交流。积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，发展文化艺术事业;培养良好职业精神、职业道德，积极推进文艺创新，表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才;开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理;根据国家法律和有关政策，发展繁荣文化产业。

二、机构设置情况

参照公务员法管理单位

张掖市文联县级建制参公事业单位，无下属预算单位。市文联有三个内设机构，分别是办公室、组联部、《甘泉》编辑部，内设机构为正科级建制，目前有2名正县，1名副县，4名正科级干部、2名副科级干部。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算379.44万元。按照综合预算的原则，部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2026年收入预算379.44万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入184.44万元，占48.61%;

政府性基金预算收入0万元，占0%;

上年结转收入195万元，占51.39%;

其他收入0万元，占0%。

(二)支出预算

2026年支出预算379.44万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出184.44万元， 占48.61%; 项目支出0万元，占0%; 上年结转195万元， 占51.39%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出379.44万元，包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出331.81万元、社会保障和就业支出16.56万元、卫生健康支出18.39万元，其他支出0万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出

2026年基本支出184.44万元，比2025年预算增加13.7万元，增长8.02%，增长的主要原因是人员经费增加11.51万元，商品服务支出增加0.81万元，对个人及家庭补助增加1.38万元。其中:人员经费支出164.52万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出19.92万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算195万元，比2025年预算增加195万元，增长195%，增长的主要原因是上年结转资金195万元，其中其他项目2个，项目1、第八届红梅奖大赛资金45万元，项目2、张掖市丝绸之路文化中心公共文化设施设备购置项目150万元。

(三)支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出2026年预算数为331.81万元， 比2025年预算增加204.44万元， 主要原因是2026年部门预算包括上年度结转项目资金195万元，其中:第八届红梅奖大赛资金45万元、张掖市丝绸之路文化中心公共文化设施设备购置项目150万元。2、社会保障和就业支出2026年预算数位16.56万元，比2025年预算增加1.19万元， 主要原因是单位人员工资增加，社会保障和就业支出增加。

3、卫生健康支出2026年预算数18.39万元，比2025年预算增加2.15万元， 主要原因是单位人员工资增加，卫生健康支出增加。

4、住房保障支出2026年预算数12.69万元，比2025年预算增加0.94万元， 主要原因是单位人员工资增加，住房保障支出增加。

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款"三公"经费、培训费、会议费等情况

(一)"三公"经费情况说明

"三公"经费预算0.57万元，较2025年预算增加0万元。

1.因公出国(境)费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，增长(下降)的主要原因是由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费0.57万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，与2025年预算一致。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)，较2025年预算增加0万元，增长0%，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0.09万元，较2025年预算增加0.01万元，增长12.5%，增长的主要原因是工作人员较2025年增加1人。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0.30万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，与2025年预算一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费157万元，较2025年预算增加150.85万元，增长的主要原因是2026年增加上年结转的项目支出150万元。

1. 政府采购安排情

2026年，部门(单位)政府采购预算总额150.80万元，其中:政府采购货物预算150.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.8万元。

2026年，部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 150.80万元，小微企业预留政府采购项目预算金额150.80万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为23.00万元。其中:办公用房126平方米，我单位办公用房由张掖市机关事务局统一调配，无账面价值。我单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

本部门2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

(三)重点项目情况

2026年预算实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算财政拨款203万元。其中:组织自评项目3个，涉及203万元，占部门预算安排总额的53.50%。

其中:2026年部门预算安排的其他类项目公开项目信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。

项目名称:张掖市丝绸之路文化艺术中心公共文化设施设备购置项目

1、项目概况:省财政厅下达2025年公共文化服务体系建设重点项目补助资金150万元，用于张掖市丝绸之路文化艺术中心公共文化设施设备购置。

2、立项依据:《张掖市财政局关于下达2025年公共文化服务体系建设重点项目补助资金的通知》张财教〔2025〕33号

3、实施主体:张掖市文学艺术界联合会

4、实施周期:1年

5、实施计划:用于张掖市丝绸之路文化艺术中心公共文化设施设备购置。

6、年度预算安排:150万元

7、预期总体目标:一年内完成项目建设，建成张掖市丝绸之路文化艺术中心。

(四)部门管理转移支付情况

本部门2026年未安排预算，本部门管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

本部门2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照"谁申请资金，谁设置目标"的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。"双监控"未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本部门(单位)项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。"双监控"未发现存在的问题。绩效运行监控在部门内部已进行通报，项目完成了绩效目标，无偏离。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，部门(单位)整体支出1个，项目支出11个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目2个，增长率100%，增加项目为2025年末结转资金。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标19个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标35个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分，是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、"三公"经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

张掖市文学艺术界联合会

2026年3月10日

附件:1.张掖市文学艺术界联合会2026年部门预算公开表

2.张掖市文学艺术界联合会2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入			一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算收入			三、国防支出
四、教育专户核算			四、公共安全支出
五、事业收入			五、教育支出
六、上级补助收入			六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入			八、社会保障和就业支出
九、其他收入			九、社会保险基金支出
			十、卫生健康支出
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探工业信息等支出
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、自然资源海洋气象等支出
			二十、住房保障支出
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、国有资本经营预算支出
			二十三、灾害防治及应急管理支出
			二十四、预备费
			二十五、其他支出
			二十六、转移性支出
			二十七、债务还本支出
			二十八、债务付息支出
			二十九、债务发行费用支出
			三十、抗疫特别国债还本支出
本年收入合计			本年支出合计
十、上年结转			三十一、结转下年
十一、上年结余
收入总计			支出总计

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位:万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入
……
二、政府性基金预算财政拨款收入
……
三、国有资本经营预算收入
……
四、教育专户核算
……
五、事业收入
……
六、上级补助收入
……
七、附属单位上缴收入
……
八、经营收入
……
九、其他收入
……
本年收入合计
十、上年结转
……
十一、上年结余
……
收入合计

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计
……

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入		一、本年支出
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)外交支出
(三)国有资本经营预算财政拨款		(三)国防支出
		(四)公共安全支出
		(五)教育支出
		(六)科学技术支出
		(七)文化体育与传媒支出
		(八)社会保障和就业支出
		(九)社会保险基金支出
		(十)卫生健康支出
		(十一)节能环保支出
		(十二)城乡社区支出
		(十三)农林水支出
		(十四)交通运输支出
		(十五)资源勘探工业信息等支出
		(十六)商业服务业等支出
		(十七)金融支出
		(十八)援助其他地区支出
		(十九)自然资源海洋气象等支出
		(二十)住房保障支出
		(二十一)粮油物资储备支出
		(二十二)国有资本经营预算支出
		(二十三)灾害防治及应急管理支出
		(二十四)预备费
		(二十五)其他支出
		(二十六)债务还本支出
		(二十七)债务付息支出
		(二十八)债务发行费用支出
		(二十九)抗疫特别国债还本支出
收 入 总 计		支 出 总 计

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计
……

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
**	**		1	2	3
	总计
……	……

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计
……	……

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称	"三公"经费						会议费		培训费
	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费
				公务用车购置费	公务用车运行费
**	1	2	3	4	5	6		7
总计
……

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

备注:无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门/单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称
总 体 目 标	目标1: 目标2: 目标3:
预 算 情 况(万元)	按支出类型分			预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费			当年财政拨款
		公用经费			上年结转资金
		合计			其他资金
	项目支出				收入预算合计
					支出预算合计
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	部门管理
	履职效果
	能力建设

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称
主管部门及代码					实施单位
项目资金 (万元)		年度资金总额:
		其中:当年财政拨款
		上年结转资金
		其他资金
总 体 目 标	目标1: 目标2: 目标3:
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		指标值
	成本指标
	产出指标
	效益指标
	满意度指标