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张掖市政府投资项目评审中心

2026年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款"三公"经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

负责全市政府投资项目的建议书、可行性研究报告、固定资产投资项目节能评估文件的评估审查工作；负责全市政府投资项目初步设计和工程概算的审查工作；参与政府投资项目有关政策、法规的研究和项目储备工作；承担政府投资建设项目的评估及竣工投产后的评价工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

2009年7月经张掖市机构编制委员会以张机编[2009]20号文件批准设立张掖市政府投资项目评审中心，与市工程咨询中心合署办公，两块牌子，一套人马。

（二）参照公务员法管理单位

按编制部门批复"三定"方案编写

（三）直属事业单位

隶属于市发改委管理，为全额拨款的事业单位，处级建制，核定编制9名。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算169.44万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算169.44万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入169.44万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算169.44万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出169.44万元， 占100%； 项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出169.44万元，包括：一般公共服务支出127.89万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出17.20万元、卫生健康支出11.19万元、住房保障支出13.16万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出169.44万元，比2025年预算增加12.22万元，增长7.77%，增长的主要原因是调整社保基数。

其中：人员经费支出160.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出9.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务2026年预算数为127.89万元，比2025年预算增加10.43万元，主要原因是调整社保基数。

2.社会保障和就业支出17.2万元，比2025年预算增加1.29万元，主要原因是调整社保基数。

3、卫生健康支出11.19万元，比2025年预算减少0.42万元，主要原因是调整社保基数。

4、住房保障支出（住房公积金）13.16万元，比2025年预算增加0.92万元，主要原因是调整缴费基数。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款"三公"经费、培训费、会议费等情况

（一）"三公"经费情况说明

"三公"经费预算0万元，较2025年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为41.75万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位年无非税收入。"

（三）重点项目情况

2026年本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。"

（四）部门管理转移支付情况

2026年本单位未安排预算，管理转移支付表为空表。"

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年本单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照"谁申请资金，谁设置目标"的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标0个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为0%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个，占本单位项目的0%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。开展1-9月绩效运行监控项目0个，占本单位项目的0%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共个，其中，部门（单位）整体支出0个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为0%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标0个、三级指标0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、"三公"经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

张掖市政府投资项目评审中心

2026年3月10日

附件：1.张掖市政府投资项目评审中心2026年单位预算公开表

2.张掖市政府投资项目评审中心2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	169.44		一、一般公共服务支出	127.89
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算收入			三、国防支出
四、教育专户核算			四、公共安全支出
五、事业收入			五、教育支出
六、上级补助收入			六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入			八、社会保障和就业支出	17.20
九、其他收入			九、社会保险基金支出
			十、卫生健康支出	11.19
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探工业信息等支出
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、自然资源海洋气象等支出
			二十、住房保障支出	13.16
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、国有资本经营预算支出
			二十三、灾害防治及应急管理支出
			二十四、预备费
			二十五、其他支出
			二十六、转移性支出
			二十七、债务还本支出
			二十八、债务付息支出
			二十九、债务发行费用支出
			三十、抗疫特别国债还本支出
本年收入合计	169.44		本年支出合计	169.44
十、上年结转			三十一、结转下年
十一、上年结余
收入总计	169.44		支出总计	169.44

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	169.44
……
二、政府性基金预算财政拨款收入
……
三、国有资本经营预算收入
……
四、教育专户核算
……
五、事业收入
……
六、上级补助收入
……
七、附属单位上缴收入
……
八、经营收入
……
九、其他收入
……
本年收入合计	169.44
十、上年结转
……
十一、上年结余
……
收入合计	169.44

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	169.44	169.44
一般公共服务支出	127.89	127.89
发展与改革事务	127.89	127.89
其他发展与改革事务支出	127.89	127.89
社会保障和就业支出	17.20	17.20
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28
其他社会保障和就业支出	0.92	0.92
其他社会保障和就业支出	0.92	0.92
卫生健康支出	11.19	11.19
行政事业单位医疗	11.19	11.19
事业单位医疗	6.61	6.61
公务员医疗补助	4.58	4.58
住房保障支出	13.16	13.16
住房公积金	13.16	13.16

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	169.44	一、本年支出	169.44
（一）一般公共预算财政拨款	169.44	（一）一般公共服务支出	127.89
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	17.20
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	11.19
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	13.16
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）抗疫特别国债还本支出
收 入 总 计	169.44	支 出 总 计	169.44

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	169.44	169.44	169.44
张掖市政府投资项目评审中心	169.44	169.44	169.44

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
**	**		1	2	3
	总计		169.44	169.44
201	一般公共服务支出		127.89	127.89
20104	发展与改革事务		127.89	127.89
2010499	其他发展与改革事务支出		127.89	127.89
208	社会保障和就业支出		17.20	17.20
20805	行政事业单位养老支出		16.28	16.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.28	16.28
20899	其他社会保障和就业支出		0.92	0.92
2089999	其他社会保障和就业支出		0.92	0.92
210	卫生健康支出		11.19	11.19
21011	行政事业单位医疗		11.19	11.19
2101102	事业单位医疗		6.61	6.61
2101103	公务员医疗补助		4.58	4.58
221	住房保障支出		13.16	13.16
22102	住房改革支出		13.16	13.16
2210201	住房公积金		13.16	13.16

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	169.44	160.10	9.34
302	商品和服务支出	9.34		9.34
30228	工会经费	2.04		2.04
30299	其他商品和服务支出	1.76		1.76
30229	福利费	2.54		2.54
30201	办公费	0.2		0.2
30209	物业管理费	2.6		2.6
30206	电费	0.2		0.2
301	工资福利支出	158.27	158.27
30101	基本工资	54.83	54.83
30102	津贴补贴	12.85	12.85
30107	绩效工资	24.55	24.55
30103	奖金	24.49	24.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.28	16.28
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	6.61
30111	公务员医疗补助缴费	4.58	4.58
30113	住房公积金	13.16	13.16
303	对个人和家庭的补助	1.83	1.83
30307	医疗费补助	1.83	1.83

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	"三公"经费						会议费		培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费
				公务用车购置费	公务用车运行费
**	1	2	3	4	5	6		7
总计
……

备注：本单位无"三公"经费、会议费、培训费支出。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：本单位无一般公共预算财政拨款机关运行经费。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：本单位无政府性基金预算支出。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：本单位无部门管理转移支付。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

附件2

部门/单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称
总 体 目 标	目标1：目标1：严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等国家法律法规，结合具体工作实际，合理编制预算，严控预算追加，认真核算编制好单位在职各项经费预算。按月及时缴纳养老保险、医疗保险等人员经费，严格审核公用经费支出，严格履行"三公"经费审批报销管理，大力压减支出。进一步修订完善财务管理制度、差旅费管理办法、资产管理办法等制度，严格履行政府采购手续，认真审核报账资料，把好资金支出"关口"，确保账务资料齐全、合规。
预 算 情 况（万元）	按支出类型分			预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费		160.01	当年财政拨款	169.44
		公用经费		9.34	上年结转资金
		合计		169.44	其他资金
	项目支出				收入预算合计
					支出预算合计
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	部门管理	时效指标		按时完成可行性研究报告、评估意见报告等咨询服务。	100%
		质量指标		为全市项目建设提供优质高效的评估、评审服务。	100%
	履职效果	社会效益		结合项目实际，深入拟建项目现场实地踏勘，并与建设单位、编制单位共同商议技术方案和工程措施，真正从源头上解决项目前期审查中的疑点难点问题。	98%
		生态效益		充分发挥项目业主与政府决策部门的桥梁纽带作用。	95%
	能力建设	行政效能指标		在充分研阅可研报告、初步设计的基础上，严格审查建设内容、建设方案、工程设计、投资分析等关键环节	98%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称
主管部门及代码					实施单位
项目资金 （万元）		年度资金总额：
		其中：当年财政拨款
		上年结转资金
		其他资金
总 体 目 标	目标1： 目标2： 目标3：
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		指标值
	成本指标
	产出指标
	效益指标
	满意度指标